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Rapport budget primitif Commune 2011 p1 .pdf


Nom original: Rapport budget primitif Commune 2011 - p1.pdf
Titre: 1 - Rapport budget primitif Commune 2011
Auteur: fab

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COMMUNE DE JUNAS

CONSEIL MUNICIPAL DU 06 AVRIL 2011
RAPPORT N°1 Objet : Finances
Propositions budgétaires 2011
BUDGET DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
-------------------------CH GENERALES

BP 2010
----------------------103 450
151 000
100 420
60 670
22 230

PERSONNEL
REVERSEMENTS
CH. DE GESTION
INTERETS
FRAIS EXC.
S/S TOTAL
437 770
AUTOFINANCEMENT
67 250
------------------------------- ----------------------TOTAL
505 020

REALISE 2010
-----------------------103 022,64
150 985,18
100 289,12
58 618,91
22 063,30
434 979,15
108 935,42
-----------------------543 914,57

BP 2011
----------------------105 450
158 300
108 400
72 000
31 000
9 320
484 470
50 650
----------------------535 120

Le budget dépenses pour 2011 reprend la structure des dépenses de 2010. Le chap.
Charges générales est toujours étudier au plus juste, la seule revalorisation concerne
les frais d’entretien des chemins et du débroussaillage des fossés.
Le chapitre Personnel est en diminution de +4 %, intègre l’incidence des primes IAT
(400 €/mois) et la nouvelle cotisation au CNAS voté en fin d’année 2010.
Le chapitre Reversement correspond à la contribution de la Commune aux frais de
fonctionnement du scolaire de la CCPS ( voir rapport de la CLECT).
Le chap. frais de gestion prend en compte une revalorisation des indemnités Maire et
Adjoints ( en moyenne + 9 %) la subvention exceptionnelle au CCAS de 3 400 € et le
rattrapage de la subvention non versée en 2010, total 5 400 €, le montant des
subventions aus Associations est de 12 000 €.
L’autofinancement, différence entre recettes et dépenses de fonctionnement est
inférieur à l’objectif fixé ( 75 000 €) du fait de la prise en compte de la première année
de remboursement de l’emprunt des vestiaires non couvert par la recette d’ERDF, la
subvention except. au CCAS et les frais financiers de la ligne de trésorerie vestiaires
pour 4 200 €.
RECETTES
------------------------ATTENUATION CH

PREST/CONCES
CONT. DIRECTES
DGF/SUBV.

BP 2010
------------------------1 000
11 000
288 100
196 920

REALISE 2010
-------------------------

BP 2011
--------------------------

11 799,00
310 642,57
212 608,24

12 000
300 000
203 800
1


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