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COMPTES de RESULTAT 2011& 2010 AG 31 03 2012 .pdf


Nom original: COMPTES de RESULTAT 2011& 2010 AG 31 03 2012.pdf
Titre: COMPTES de RESULTAT 2011& 2010 AG 31 03 2012
Auteur: Non-Violence XXI

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COMPTES DE RESULTAT NON-VIOLENCE XXI
ANNEES 2010 et 2011

CHARGES
CHARGES FONCTIONNEMENT

Fonctionnement interne
Achats

2010

2011

134 148,01

Services extérieurs
Locations bureau et divers (site internet)
Entretien et réparations, assurance
Documentation et événements
Honoraires (projet SUPNFO GAME)

PRODUITS FONCTIONNEMENT

135 866,90

128 578,39

Fonctionnement interne

44 124,90

46 312,41

2 462,82

800,94

Ventes

2 876,51

1 422,00

372,71

Marchandises : agendas

2 696,01

1 382,00

1 434,09
197,70
1 028,73

230,53

Marchandises : autres

180,50

40,00

14 104,65

19 843,40

Subventions

24 253,86

34 277,61

4 574,64

3 738,51

Fondation de France

7 700,00

8 800,00

197,75

198,69

Fondation MPT

5 000,00

5 000,00

Fondation FPH

-

17,40

37,45

Sénat réserve parlementaire

-

7 000,00

2 187,14

2 533,60

Subventions de fonctionnement divers

1 000,00

6 800,00

2 200,16

Réduction Fillon + Aide de l'état à l'emploi

10 553,86

6 677,61

Dons

16 486,84

10 140,91

Annonces et insertions, communication
Publications, Lettre aux donateurs
Déplacements, missions, réceptions (y/c
SIG)
Affranchissements

2011

51 441,29

Fournitures d'entretien et petit équipement
Fournitures administratives et diverses

2010

41 542,45

Variation des stocks
Ss-traitance:photocop, impression

135 107,29

PRODUITS

1 596,66

6 759,72

1 982,74

1 820,80

2 131,32

1 058,98

% des dons affecté au fonctionnement

8 419,66

7 960,93

Téléphone et Internet

860,36

683,63

Don spécifique pour le fonctionnement

7 250,00

1 000,00

Services bancaires

371,64

590,25

Dons en nature

817,18

1 179,98

Cotisations, affiliations (CFD)

185,00

85,00

Autres charges de gestion courantes

136,61

Impôts et taxes

331,06

452,85

Participation formation continue

305,00

420,00

26,06

32,85

Autres impôts, taxes & versements

Transfert de charges

-

Frais d'envois AF pris en charge

-

Frais de personnel

24 643,92

30 344,10

Autres produits de gestion

507,69

471,89

Rémunérations

19 303,95

20 994,58

Produits divers de gestion

5,13

471,89

4 983,09

8 512,32

Charges de personnel

350,00

6,88
Frais de formation

350,00

152,56
837,20

Aides financières 2011

90 909,00

82 266,00

Subventions et dons pour aides 2011

Sur subventions

60 000,00

55 100,00

Sur dons 2010 et solde 2009

30 909,00

27 166,00

Subventions 2011
Reprise provision dons 2010 et solde
2009

1 400,00

1 400,00

Autres aides financières (RITIMO)

CHARGES FINANCIERES

289,00

CHARGES EXCEPTIONNELLES

846,79

60 000,00

82 265,98
55 100,00

31 742,00

27 165,98

PRODUITS FINANCIERS

624,55

734,30

1 597,10

PRODUITS EXCEPTIONNELS

865,40

1 759,95

7,56

DOTATIONS AMORTISSEMENTS PROV

91 742,00

ENGAGEMENTS POUR 2012

27 165,98

24 470,79

DONS POUR AIDES 2012

26 332,98

24 470,79

Aides financières 2012 (sur dons 2011) *

24 721,98

23 588,79

Dons reçus en 2011

24 721,98

23 588,79

AF 2012 sur reliquats 2011
AF 2012 sur dons pré-aff. à proj. / struct.

TOTAL DES CHARGES
RESULTAT EXCEDENTAIRE
TOTAL

833,00

Remboursement d'aides et reprise

1 611,00

882,00

Dons 2011 pré-affectés à projet/structure

1 611,00

882,00

162 160,78
1 529,05
163 689,83

161 175,18

TOTAL DES PRODUITS
Résultat déficitaire
TOTAL

163 689,83

155 543,43
5 631,75
161 175,18

161 175,18

163 689,83

* Un don 2011 de 20 000€ parvenu début 2012 n'apparaît pas ici. 6 700€ seront consacrés au Fonds Education dès 2012

Non-Violence XXI - Rapport d'Activités 2010-2011
Assemblée Générale du 31 mars 2012

30/03/2012


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