Budget 2015 St Cyr L'école .pdf



Nom original: Budget 2015 St-Cyr-L'école.pdf
Titre: budget_2015_conseil.pdf
Auteur: SlyZ

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FONCTIONNEMENT

Fonctionnement
•Recettes
•Dépenses
•Structure financière des principaux services
rendus à la population

FONCTIONNEMENT
MASSES BUDGETAIRES

RECETTES

FONCTIONNEMENT

Les principales ressources

FONCTIONNEMENT : Structure comptable des dépenses

FONCTIONNEMENT : Structure des ressources

FONCTIONNEMENT
MASSES BUDGETAIRES

DEPENSES

FONCTIONNEMENT
Grandes masses budgétaires

FONCTIONNEMENT : Structure comptable des dépenses

FONCTIONNEMENT
Structure financière des principaux
services rendus à la population

FONCTIONNEMENT : Structure fonctionnelle des dépenses

Structure financière des services à la population 1/5

Structure financière des services à la population 2/5

Structure financière des services à la population 3/5

Structure financière des services à la population 4/5

Structure financière des services à la population 5/5

FONCTIONNEMENT
Focus sur les frais de personnel

Focus sur les frais de personnel : RUBRIQUES 1/2

Focus sur les frais de personnel : RUBRIQUES 2/2

FONCTIONNEMENT : Les principales variations
Mise à niveau de l’encadrement, suite à la
réforme des temps scolaires
Assurance du personnel (232 k€), assurance chômage
(188 k€), hausse charges sociales (15 k€), réintégration
de dépenses ( env 60 k€)

Augmentation de la capacité d’accueil
Renforcement de la coordination du secteur périscolaire
Renforcement de la Police Municipale

Non remplacement de personnel

FONCTIONNEMENT
Equilibre général

FONCTIONNEMENT – Dépenses

FONCTIONNEMENT - Equilibre recettes

INVESTISSEMENT

INVESTISSEMENT
MASSES BUDGETAIRES

RECETTES

INVESTISSEMENT

Les principales ressources

INVESTISSEMENT : Structure comptable des ressources

INVESTISSEMENT : Les principales ressources
Focus sur l’emprunt
4 Objectifs :
• Sécuriser la dette existante : Renégocier en Euros l’emprunt
actuellement en Francs Suisses (objectif au 30 avril)
• Emprunter environ 11 à 12 millions supplémentaires
• Ne pas dépasser une annuité de 800 000 euros environ
• Ne pas dépasser une durée d’emprunt de 25 ans

INVESTISSEMENT
MASSES BUDGETAIRES

DEPENSES

INVESTISSEMENT : Structure comptable des dépenses

INVESTISSEMENT : Structure fonctionnelle des dépenses

INVESTISSEMENT

Les principales dépenses

INVESTISSEMENT : Principales dépenses du PPI

Dépenses d’études
- Pôle scolaire Bizet/Wallon (240 k€)
- Gymnase Renard + Salle de sport (100 k€)
- Maison des associations (190 k€)

Réalisations
- Multi-accueil (1,200 M€)
- Cyrado (RAR 820 k€)
- Accessibilité HdV (900 k€)

INVESTISSEMENT :
Principales dépenses d’entretien du patrimoine
- Voirie (2,845 M€) : Dont Zola, Cordier , Mansart
- Eclairage public (660 k€)
- Plaine de jeux (520 k€)
- Tennis couverts : (100 k€)
- Entretien écoles et périscolaire (1,070 M€)

INVESTISSEMENT

Equilibre général

INVESTISSEMENT - Equilibre général

INVESTISSEMENT - Equilibre général




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