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Nom original: Document_77.pdfTitre: DocumentAuteur: ybordas

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QUINTILES BENEFIT FRANCE SNC
MME CHARLOTTE BODIN
EUROSQUARE - PORTE DE PARIS
19 RUE EMMY NOETHER
93400
SAINT OUEN

FACTURE

QUINTILES BENEFIT FRANCE SNC
MR THOMAS FLECHY
EUROSQUARE - PORTE DE PARIS
19 RUE EMMY NOETHER
93400
SAINT OUEN

DUPLICATA

Chantier : 206043

Date : 30/04/2016

FACTURE 010/0111614

DETAIL DES PRESTATIONS (les minutes sont exprimées en centièmes d'heures)
ELIMBI HILDEGARDE
HOTE SSE ASSIST BIL

Page 1
Quantité

Taux

Montant

Semaine 14 du 04/04/2016 au 10/04/2016
001
002
504
600

Contrat 010/216800 Matr 010/010105794
HEURES NORMALES
HEURES SUPP. TAUX 1
MUTUELLE INTERIMAIRE
TRANSPORT EN COMMUN
Montant :

ELIMBI HILDEGARDE
HOTE SSE ASSIST BIL

IND M S CTR

Client : 010 203546 /

35,00
1,28
36,28
5,00
36,28

22,9500
28,6875
0,1198
2,1300

803,25
36,72
4,35
10,65
854,97

34,50
34,50
5,00
34,50

22,9500
0,1198
2,1300

791,78
4,13
10,65
806,56

35,00
0,33
35,33
5,00
35,33

22,9500
28,6875
0,1198
2,1300

803,25
9,47
4,23
10,65
827,60

35,00
1,06
36,06
5,00
36,06

22,9500
28,6875
0,1198
2,1300

803,25
30,41
4,32
10,65
848,63

Semaine 15 du 11/04/2016 au 17/04/2016
Contrat 010/216800 Matr 010/010105794
001 HEURES NORMALES
504 MUTUELLE INTERIMAIRE
600 TRANSPORT EN COMMUN
Montant :

Semaine 16 du 18/04/2016 au 24/04/2016

ELIMBI HILDEGARDE
HOTE SSE ASSIST BIL
001
002
504
600

Contrat 010/216800 Matr 010/010105794
HEURES NORMALES
HEURES SUPP. TAUX 1
MUTUELLE INTERIMAIRE
TRANSPORT EN COMMUN
Montant :

ELIMBI HILDEGARDE
HOTE SSE ASSIST BIL

Semaine 17 du 25/04/2016 au 30/04/2016
001
002
504
600

Contrat 010/216800 Matr 010/010105794
HEURES NORMALES
HEURES SUPP. TAUX 1
MUTUELLE INTERIMAIRE
TRANSPORT EN COMMUN
Montant :

Valeur en votre aimable règlement
par Virement
au 30/04/2016

HEURES
142,17

TOTAL H.T
3337,76

TAUX T.V.A
20,00

T.V.A

TOTAL T.T.C

667,55

EUR

4005,31

* TVA acquittée sur les encaissements.
Paiement, à envoyer au siège social, par virement sur la banque HSBC, Agence Catalogne, compte n° 30056 00264 02642021675 44.
IBAN : FR76 3005 6002 6402 6420 2167 544 SWIFT : CCFRFRPP
Pénalités de retard au taux de 15% annuel applicables dès le premier jour qui suit la date d'exigibilité de la facture.
En cas de retard de paiement, une indemnité forfaitaire de 40€ pour frais de recouvrement sera due.

Talon à joindre à votre règlement
Compte :
010 203546
Pièce
:
FAC 010/0111614
Date pièce :
30/04/2016
Montant :
4005,31 EUR


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