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Budget de l'éducation 2018 vcomplète .pdf



Nom original: Budget de l'éducation 2018 vcomplète.pdf
Titre: Présentation PowerPoint
Auteur: Piot Olivier

Ce document au format PDF 1.5 a été généré par Microsoft® PowerPoint® 2010, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 11/06/2018 à 22:35, depuis l'adresse IP 92.170.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 90 fois.
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1

BUDGET 2018
PRÉSENTATION GÉNÉRALE

2

BUDGET

2018

LES GRANDS ÉQUILIBRES
51 803 000 €
21 554 000 €

Fonctionnement
Investissement

Les axes forts du budget primitif 2018:
1- Maintenir un autofinancement permettant de stabiliser les équilibres : 3,4 M€ (supérieur
aux objectifs fixées de 2,7M€)
2- Poursuivre la réforme fiscale locale profitable à tous, même ceux qui ne seront pas
touchés par la mesure gouvernementale
3- Rationaliser les dépenses
4- Conforter un niveau d’investissement de 10 M € compatible avec notre capacité de
désendettement d’une durée inférieure à la moyenne conseillée : 11,4 ans contre 15 ans
5- Assurer et préserver un service public moderne, adapté et de qualité pour nos habitants

Résultat
Un budget 2018 responsable et solidaire qui permet le maintien de nos politiques
publiques et la réalisation de nos grands projets
3

BUDGET 2018 - LES CHIFFRES CLÉS

4

BUDGET 2018 – LA FISCALITÉ

5

BUDGET 2018 – SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS

6

ZOOM SUR L’EDUCATION
1ER BUDGET DE LA VILLE

7

L’ÉDUCATION,
PREMIER BUDGET DES SERVICES PUBLICS
BP 2018 - 46 M€
Interventions sociales, logement,
sécurité et salubrité
9%

Services généraux des
administrations publiques
10%

Sport, culture
14%

Aménagement et services urbains,
environnement
16%

Education
51%

8

L’ÉDUCATION,
PREMIER BUDGET DES SERVICES PUBLICS
Budget de fonctionnement Education17

Petite enfance
21%

752 000 €

Ecoles
30%

Restauration
20%

Autre
1%
Centres de loisirs &
TAP
28%

9

L’ÉDUCATION,
PREMIER BUDGET DES SERVICES PUBLICS
REALISE 2017

BP 2018

4 983 K€
4 818 K€

3 719 K€
3 585 K€
3 501 K€

3 393 K€
3 365 K€

3 620 K€

1 902 K€
1 898 K€

264 K€
239 K€

23 K€
19 K€

Ecoles
maternelles

Ecoles
élémentaires

Second degré

Classes
découvertes

Centre de
loisirs

Restauration Petite enfance
10

POLITIQUES SCOLAIRES
LES
DE PONTAULT-COMBAULT
11

Nouveaux horaires septembre 2018

12

LES ÉCOLES MATERNELLES
1 689 ÉLÈVES

2

49

A.T.S.E.M (1 par classe de PS et TPS,

1 pour 2 classes MS/GS),
soit 12 de plus que les préconisations du
ministère de l’Education Nationale

Classes de Toutes Petites
Sections (TPS), accueillant 44
enfants pour faciliter leur
entrée dans la scolarité
(Neruda et Candalle)

ATSEM

65 125 €

crédits alloués

pour les fournitures des élèves (32 € par élève)

TPS

10 min.
HORAIRES SCOLAIRES

CREDITS

NOUVEAU : Décalage des horaires des
maternelles Neruda et Candalle
8h20-11h20 13h20-16h20
13

LES ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES
2 840 ÉLÈVES

10
A.T.S.E.E. pour épauler les directeurs d’école
sans aucune obligation du ministère de
l’Education Nationale
A.T.S.E.E.

127

92 800 €
Aide au projet pour les
écoles dont 1 500 € de
subvention Projet par
école et 300 € de
subvention Car par classe
(y compris maternelles)
SOUTIEN AU PROJET

113 980 €
Montant attribué pour
les fournitures scolaires

Enfants qui partiront en classe de découvertes
en 2018
(budget de 59040 €)
CLASSES D

des élèves (32 € par
élève)

BUDGET

14

15

LE SPORT À L’ÉCOLE

198 h
D’équipement mis à disposition de
chaque école
ÉQUIPEMENTS

509

Enfants sensibilisés à la diététique et

432 au handicap

1 584 h
Heures d’enseignement
dispensées par les éducateurs
sportifs auprès des 59 classes de
cycle 2 (CE2) et de 3 doubles
niveaux sur 2 cycles de 6
semaines.
EDUCATEURS SPORTIFS

157
SCOLARICROSS

35
Classes accueillies encadrées par des
éducateurs à la patinoire
PATINOIRE

Enfants acheminés en car vers le
Nautil pour pratiquer l’escalade

ESCALADE

1 604
Enfants acheminés en car vers le
Nautil pour pratiquer la natation
16

NATATION

LA CULTURE À L’ÉCOLE
ARTS PLASTIQUES

3 180
Enfants accompagnés par les
ateliers de la Cour Carrée
(Parcours d’artistes, Jeunes
créateurs, Semaine des arts
visuels) 8308 € annuels

2 436

PASSERELLES

Enfants accueillis aux Passerelles
lors des
spectacles en séances scolaires

4 421
Entrées «enfant» à l’Apollo pour le
spectacle de Noel

800
Enfants bénéficiant de

704 h

1 647

enfants ont bénéficié

du dispositif Ecole et Cinéma et

D’intervention des enseignants du
conservatoire
CONSERVATOIRE

4 963

ont eu leur « 1ère

séance »
CINÉMA
17

LA PRÉVENTION ROUTIÈRE À L’ÉCOLE

534

Elèves de CM2, soit 100% des effectifs,
bénéficiaires des deux modules, théoriques et
pratiques, du permis vélo (printemps 2018)
PERMIS VÉLO

Mise en place depuis deux ans d’une commission sécurité aux abords des
écoles se réunissant à chaque fois que les parents et enseignants en

3 en 2018

expriment le besoin.

561
Elèves de CE2, soit 100% des effectifs
bénéficiaires du permis piéton (automne
2018)
PERMIS PIÉTON

216

Heures de policiers
municipaux dédiées à
la prévention routière
POLICIERS
MUNICIPAUX

18

L’ENTRETIEN DES ÉCOLES

44
Nombre d’Ateep, en charge
de l’entretien des écoles
maternelles et élémentaires
de la ville, à raison de 3 par
groupe scolaire, 6 pour les
plus gros.

9
Nombre d’Amep
chargés de l’entretien des cours d’école,
des espaces verts et des menus travaux

Coût : 1 490 384 €

ENTRETIEN DES COURS

ENTRETIEN DES ÉCOLES
19

POLITIQUES ÉDUCATIVES
LES
DE PONTAULT-COMBAULT
20

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE DU MATIN

365
enfants accueillis en moyenne
chaque matin

FRÉQUENTATION

50
Nombre d’adultes encadrant
l’accueil du matin

EMPLOIS

Nombre de composantes du petit déjeuner :
Chaque matin, des fruits (en jus, compote ou fruit à croquer),
des céréales (pain, céréales, gâteaux) et un laitage (yaourt ou
lait) sont proposés aux enfants.
PETITS DEJEUNERS

3
21

PAUSE MERIDIENNE

200

64 %

Nombre d’adultes encadrant la
pause méridienne, dont 65
permanents, 50 Atsem, 66
vacataires + les directeurs de
centre et les Ateep

De fréquentation de la pause
méridienne,
2 884 enfants en moyenne par jour

EMPLOIS

FRÉQUENTATION

Agents de restauration, en charge
de la préparation, du service et de
la remise en état des restaurants
EMPLOIS

9€

64

1,6 M
PRESTATION

Coût annuel du
marché de livraison
des repas assuré
par Elior

Coût d’un repas pour la collectivité par enfant et par jour(denrées,
personnel, entretien des locaux et renouvellement du matériel). Le tarif
pour les familles oscille de 0,58 € à 5,46 €.
COÛT REPAS

22

ACCUEIL SOIR ET ETUDE

114

790

Nombre d’animateurs encadrant
l’accueil du soir

Nb moyen d’enfants
fréquentant les accueils
périscolaires le soir

FRÉQUENTATION

261

EMPLOIS

Nombre moyen d’enfants de CE2-CM1-CM2
fréquentant les 24 études dirigées ouvertes
dans les élémentaires
131 en moyenne parmi cette tranche d’âge
fréquentent le centre de loisirs

ETUDES DIRIGÉES
23

24

MERCREDI ET VACANCES

738

37

Nb moyen d’enfants
fréquentant les centres en
moyenne chaque mercredi
(augmentation de 80 enfants
en moyenne depuis l’année
dernière)

et

86

Nombre d’enfants accueillis :
accueil passerelle tous petits
(été)
Et passerelle pré-ado
(automne et printemps)

26 000 €

Montant annuel
alloué aux sorties et
frais d’entrée

FRÉQUENTATION

300

Nb d’enfants
moyen
présents
durant les périodes de
vacances scolaires
VACANCES

SORTIES

96

Nombre d’enfants qui
seront cette année
accueillis en séjours, pour
un montant de 36 000 €
environ
SÉJOURS
25

LA PRÉVENTION SANTÉ

14
Enfants porteurs de
handicap
bénéficiant d’un
animateur dédié
pour permettre leur
accueil durant les
temps périscolaires,
pour un montant de
156 000 €

ACCUEIL DU
HANDICAP

1
Médecin
municipal
intervenant
auprès des
crèches, des
centres de loisirs et
de la restauration
scolaire

173
Protocoles d’Accueil
Individualisés qui permettent à
autant d’enfants d’être
accueillis à l’école dans les
meilleures conditions de
sécurité
P.A.I.

36

Enfants accueillis dans trois
ULIS (A. Frank, Pajot et Dubus)
MÉDECIN
U.L.I.S.
26

PETITE ENFANCE

160

104
Nombre d’enfants
accueillis en crèche
familiale par 44
assistantes
maternelles

Nombre d’enfants accueillis en structures collectives
à partir de 18 mois. 3 multi accueils, 21
professionnelles

MULTI-ACCUEILS

CRÈCHE FAMILIALE

15

Nombre de places en halte garderie depuis son
déménagement en septembre dernier,

accueillant près de 69 enfants au cours de
l’année.
HALTE-GARDERIE
27

28

Ludothèque
• Depuis le 1er janvier, une ludothèque a ouvert
ses portes dans le quartier des Hantes.

15 000 €

2
Agents sont dédiés à
l’accueil du public et des
différentes structures
municipales et associatives

EMPLOI

Montant consacré à l’investissement pour
cette structure, en équipement, jeux et
autres aménagements
INVESTISSEMENT

100
Nombre de familles inscrites
FRÉQUENTATION

29

30

JEUNESSE

2 000

4 500

Activités suivies par
200 jeunes différents
au sein de la Maison
de Quartier

Nombre de personnes touchées par l’action du PIJ
(1900 offres et 239 passages job d’été, préparations
CV entretiens…) et la par le PIJ itinérant dans les
collèges et lycées (journée sida 400, risques réseaux
sociaux 365)
PIJ

1 000

MDQ

200
Nombre de lycéens
(2ndes) ayant
participé aux journées
d’intégration
JOURNÉES INTÉGRATION

Personnes participant chaque
jour en moyenne à Loisirs O’Parc

LOISIRS O PARC

600

Nombre de collégiens (6e)
participant au parcours citoyen

PARCOURS CITOYEN
31

BUDGET D’INVESTISSEMENT 2018
EDUCATION

32

BUDGET D’INVESTISSEMENT,

ENTRETIEN DU PATRIMOINE ET INNOVATION
Budget d’investissement de la ville
Aménagements /Services urbains

4 300 K€

Culture / MJC

2 300 K€

Education

1 320 K€

Sport

1 033 K€

Prévention / Sécurité

200 K€

Frais de cession

200 K€

Acquisitions

Bâtiments publics
Services généraux

10,9 M€

235 K€

360 K€

818 K€

33

BUDGET D’INVESTISSEMENT,

ENTRETIEN DU PATRIMOINE ET INNOVATION
Budget d’investissement Education

1 320 000 €

Petite enfance
1%
Centre de loisirs
4%

Restauration
10%

Classes regroupées
9%

Ecoles maternelles
36%

Ecoles élémentaires
40%

34

PROJETS D’INVESTISSEMENTS 2018

35

TRAVAUX DANS LES ÉCOLES ET ÉQUIPEMENTS
Début du projet Pajot-Néruda
= 100 000 €
(phase programmation et architecte)
Projet extension réfectoire Rostand = 130 000 €
Travaux sur bâtiment école Candalle = 188 000 €
Travaux intérieurs école Marginéa

= 153 000 €

Travaux centre de loisirs école Pajot = 97 000 €
& sur bâtiment école
= 106 000 €

Systèmes d’information réseaux et systèmes :
A destination du programme école numérique : 150 000 €
Equipements des restaurants scolaires : 130 000 € (dont
développement des selfs Picasso Marginéa et Rostand)
Divers travaux de rénovation = 266 000 €
Pour rappel : report budget 2017, livraison en 2018 :
extension Anne Frank = 600 000 €

36

37

SÉCURITÉ AUX ABORDS DES ÉCOLES
Investissement 2015 à 2017

100 000 € sur 3 ans
Renforcement de la sécurité aux abords des
écoles par des dispositifs pérenne (barrières fixes
et plots).
Ces aménagements permettront de restituer108
places de stationnement.

49 548 € en 2018
38

PLAN ECOLE NUMÉRIQUE
22 Tableaux Numériques Interactifs pour l’ensemble des classes de
CE2

4 Chariots nomades pour Pajot Pagnol et Granet (l’ensemble des
écoles sera ainsi doté)

2018

1 525 000 €
Montant de l’investissement
réparti sur 5 exercices
budgétaires de 2016 à 2020

48

Tableaux numériques Interactifs
installés dans les CM2, CM1 et ULIS

18

Chariots Nomades
INVESTISSEMENT

RAPPEL DOTATIONS PRÉALABLES

40

41


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